РЕШЕНИЕ От 30.03.2015 года № 197 С. Чулок Об исполнении бюджета за 2014 год
Совет народных депутатов
Чулокского сельского поселения
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
РЕШЕНИЕ
От 30.03.2015 года № 197
С. Чулок
Об исполнении бюджета за 2014 год
В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ, ст.35 Положения о бюджетном процессе в Чулокском сельском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 12.03.2010 года №204, Совет народных депутатов Чулокского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чулокского сельского поселения за 2014 год согласно приложению, по доходам в сумме 6571,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 6643,5 тыс. рублей с дефицитом 72,5 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».
Глава Чулокского сельского поселения Т.Е.Мачнева
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Чулокского сельского поселения
от 30.03.2015 года №197
Отчет об исполнении бюджета Чулокского сельского поселения за 2014 год
руб.
1. Доходы бюджета |
||||||||||||
Наименование показателей |
Код дохода по КД |
Утвержденные бюджетные назначения на год |
Исполнено за 2014 год
|
Процент исполнения |
||||||||
Доходы бюджета - ИТОГО |
|
6520000,00 |
6571017,11 |
100,78 |
||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
00010000000000000000 |
4092290,00 |
4143307,11 |
101,25 |
||||||||
Налог на доходы физических лиц |
18210102000010000110 |
136140,00
|
140289,82 |
103,05 |
||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами |
18210102010010000110 |
136140,00 |
139197,90 |
102,25 |
||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, индивидуальными предпринимателями |
18210102020010000110 |
|
791,92 |
0 |
||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами ст.228 |
18210102030010000110 |
|
300,00 |
0 |
||||||||
Акцизы на нефтепродукты |
10010300000000000110 |
498000,00 |
498124,06 |
100,02 |
||||||||
Единый социальный налог |
18210503000010000110 |
162000,00 |
161770,50 |
99,86 |
||||||||
Налог на имущество физических лиц |
18210601030100000110
|
18000,00 |
18206,78 |
101,15 |
||||||||
Земельный налог |
18210606000000000110 |
1652000,00 |
1696093,01 |
102,67 |
||||||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-ктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ |
18210606013100000110 |
1581000,00 |
1624520,34 |
102,75 |
||||||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ |
18210606023100000110 |
71000,00 |
71572,67 |
100,81 |
||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
91410804020010000110 |
16150,00 |
16150,00 |
100,00 |
||||||||
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
92711105013100000120 |
432000,00 |
433689,34 |
100,39 |
||||||||
Доходы от продажи земельных участков, расположенные в границах поселений |
91411406013100000430 |
1178000,00 |
1178983,60 |
100,08 |
||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
91420000000000000000 |
2427710,00 |
2427710,00 |
100,00 |
||||||||
Дотации от других бюджетов |
91420201000000000151 |
1151900,00 |
1151900,00 |
100,00 |
||||||||
Дотации бюджетам поселений на выранивание бюджетной обеспеченности |
91420201001100000151 |
1151900,00 |
1151900,00 |
100,00 |
||||||||
Субсидии бюджетам поселений |
91420202999100000151 |
124000,00 |
124000,00 |
100,00 |
||||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
91420203015100000151 |
58600,00 |
58600,00 |
100,00 |
||||||||
Прочие безвозмездные поступления |
91420705000100000180 |
14000,00 |
14000,00 |
100,00 |
||||||||
Иные межбюджетные трансферты |
91420204999100000151 |
1079210,00 |
1079210,00 |
100,00 |
||||||||
Итого внутренних оборотов |
00087000000000000000 |
6520000,00 |
6571017,11 |
100,78 |
||||||||
2. Расходы бюджета |
||||||||||||
Наименование показателя |
Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Утвержденные бюджетные назначения на год |
Исполнено за 2014 год
|
Процент исполнения |
||||||||
РАСХОДЫ бюджета - ИТОГО |
|
6645000,00 |
6643485,98 |
99,98 |
||||||||
Функционирование органов местного самоуправления |
914010400000000000000 |
2230580,00 |
2229782,43 |
99,96 |
||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
914010200000000000210 |
592000,00 |
591484,90 |
99,91 |
||||||||
Заработная плата |
914010200000000000211 |
469000,00 |
468509,00 |
99,90 |
||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
914010200000000000213 |
123000,00 |
122975,90 |
99,98 |
||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
914010400000000000210 |
785600,00 |
785282,73 |
99,96 |
||||||||
Заработная плата |
914010400000000000211 |
602700,00 |
602606,84 |
99,98 |
||||||||
Прочие выплаты |
914010400000000000212 |
1400,00 |
1400,00 |
100,00 |
||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
914010400000000000213 |
181500,00 |
181457,08 |
99,98 |
||||||||
Оплата работ, услуг |
914010400000000000220 |
616410,00 |
616374,88 |
99,99 |
||||||||
Услуги связи |
914010400000000000221 |
46900,00 |
46893,04 |
99,99 |
||||||||
Транспортные услуги |
914010400000000000222 |
2510,00 |
2501,47 |
99,66 |
||||||||
Коммунальные услуги |
914010400000000000223 |
22000,00 |
22000,00 |
0 |
||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
914010400000000000225 |
186300,00 |
186291,00 |
100,00 |
||||||||
Прочие работы, услуги |
914010400000000000226 |
358700,00 |
358689,37 |
100,00 |
||||||||
Прочие расходы |
914010400000000000290 |
62500,00 |
62443,93 |
99,91 |
||||||||
Поступление нефинансовых активов |
914010400000000000300 |
174070,00 |
174014,80 |
98,24 |
||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
914010400000000000310 |
20970,00 |
20970,00 |
100,00 |
||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
914010400000000000340 |
153100,00 |
153044,80 |
99,96 |
||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
91402030000000000000 |
58600,00 |
58600,00 |
100,00 |
||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91402030000000000210 |
52700,00 |
52700,00 |
100,00 |
||||||||
Заработная плата |
91402030000000000211 |
41834,00 |
41834,00 |
100,00 |
||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
91402030000000000213 |
10866,00 |
10866,00 |
100,00 |
||||||||
Услуги связи |
91402030000000000221 |
1200,00 |
1200,00 |
100,00 |
||||||||
Поступление нефинансовых активов |
91402030000000000300 |
4700,00 |
4700,00 |
100,00 |
||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
91402030000000000340 |
4700,00 |
4700,00 |
100,00 |
||||||||
Дорожное хозяйство |
9140409000000000000 |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
||||||||
Оплата работ, услуг |
914040900000000000220 |
451000,00 |
451000,00 |
100,00 |
||||||||
Прочие работы, услуги |
914040900000000000225 |
451000,00 |
451000,00 |
100,00 |
||||||||
Национальная экономика (разработка генплана поселения) |
91404120000000000000 |
85000,00 |
85000,00 |
100,00 |
||||||||
Оплата работ, услуг |
914041200000000000220 |
85000,00 |
85000,00 |
100,00 |
||||||||
Прочие работы, услуги |
914041200000000000226 |
85000,00 |
85000,00 |
100,00 |
||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
91405000000000000000 |
2941500,00 |
2941408,07 |
100,00 |
||||||||
Благоустройство |
91405030000000000000 |
2941500,00 |
2941408,07 |
100,00 |
||||||||
Оплата работ, услуг |
91405030000000000220 |
2700500,00 |
2700442,90 |
100,00 |
||||||||
Коммунальные услуги |
91405030000000000223 |
805600,00 |
805573,37 |
100,00 |
||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
91405030000000000225 |
1829500,00
|
1829469,53 |
100,00 |
||||||||
Прочие работы, услуги |
91405030000000000226 |
65400,00 |
65400,00 |
100,00 |
||||||||
Поступление нефинансовых активов |
91405030000000000300 |
241000,00 |
240965,17 |
99,99 |
||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
91405030000000000310 |
150000,00 |
150000,00 |
100,00 |
||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
91405030000000000340 |
91000,00 |
90965,17 |
99,96 |
||||||||
Культура |
91408010000000000000 |
832120,00 |
831526,46 |
99,93 |
||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
91408010000000000210 |
655100,00 |
655011,74 |
99,99 |
||||||||
Заработная плата |
91408010000000000211 |
517600,00 |
517583,00 |
100,00 |
||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда |
91408010000000000213 |
137500,00 |
137428,74 |
99,95 |
||||||||
Оплата работ, услуг |
91408010000000000220 |
173490,00 |
172984,72 |
99,71 |
||||||||
Коммунальные услуги |
91408010000000000223 |
22000,00 |
22000,00 |
100,00 |
||||||||
Работы, услуги по со-держанию имущества |
91408010000000000225 |
133500,00 |
133473,00 |
99,98 |
||||||||
Прочие работы, услуги |
91408010000000000226 |
17990,00 |
17511,72 |
97,34 |
||||||||
Прочие расходы |
91408010000000000290 |
400,00 |
400,00 |
100 |
||||||||
Поступление нефинансовых активов |
91408010000000000300 |
3130,00 |
3130,00 |
100 |
||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
91408010000000000340 |
3130,00 |
3130,00 |
100 |
||||||||
Социальное обеспечение населения |
91410010000000000000 |
46200,00 |
46169,02 |
99,93 |
||||||||
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
91410010000000000263 |
46200,00 |
46169,02 |
99,93 |
||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
||||||||||||
Наименование показателя |
Код показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на год |
Исполнено за 2014 год
|
|
||||||||
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
|
125000,00 |
72468,87 |
|
||||||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
00001050000000000000 |
125000,00 |
72468,87 |
|
||||||||
Увеличение остатков средств бюджетов |
00001050000000000500 |
-6520000,00 |
-6571017,11 |
|
||||||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000500 |
-6520000,00 |
-6571017,11 |
|
||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000510 |
-6520000,00 |
-6571017,11 |
|
||||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
00001050201100000500 |
-6520000,00 |
-6571017,11 |
|
||||||||
Уменьшение остатков средств бюджетов |
00001050000000000600 |
6645000,00 |
6643485,98 |
|
||||||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
00001050200000000600 |
6645000,00 |
6643485,98 |
|
||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
00001050201000000610 |
6645000,00 |
6643485,98 |
|
||||||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
00001050201100000610 |
6645000,00 |
6643485,98 |
|
||||||||
Глава Чулокского сельского
поселения Т.Е.Мачнева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Администрации Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
на 01 января 2015 года
Бюджет Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района на 2014 год утвержден решением Совета народных депутатов Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 26.12.2013 года № 137 " О бюджете Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 гг." по доходам в сумме 3174500 рублей и по расходам в сумме 3174500 рублей.
В процессе исполнения бюджета в установленном порядке были внесены изменения в доходную и расходную части бюджета Чулокского сельского поселения. Плановые показатели отражаются с учетом внесенных изменений.
Сведения об исполнении бюджета за 2014 год прилагаются.
Как видно из формы при исполнении доходной части бюджета имеется перевыполнение плана на 8%, при исполнении расходной части не выполнение плана на 1%.
В отчетном периоде в соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации обеспечивалось кассовое обслуживание исполнения бюджета Чулокского сельского поселения отделением по Бутурлиновскому району УФК по Воронежской области. Поступления в бюджет учитывались на основании сводной ведомости по кассовым поступлениям в бюджет на основании документов, приложенных к выписке со счета бюджета, предоставляемой органом, организующим исполнение бюджета.
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2015 года составил 53985,40 рублей, который находится на лицевом счете в Управление Федерального казначейства.
Согласно ведомости по кассовым выплатам из бюджета на 31 декабря 2014 года кассовые расходы составляют 6643485,98 рублей, в том числе по разделам:
01 04 - 2229782,43
02 03 - 58600,00
04 09 – 451000,00
04 12 – 85000,00
05 03 - 2941408,07
08 01 - 773409,18
10 01 – 46169,02
По органам местного самоуправления Чулокского сельского поселения кассовые расходы составили 2229782,43 рубля. В том числе исполнено по оплате за ГСМ 88000 рублей, налог на землю 13365,0 рублей, текущий ремонт 186291,0 рубль.
В структуре доходов, поступивших в бюджет в 2014 году в сумме 6571017,11 рублей, основную долю (63%) или 4143307,11 рублей занимают налоговые и неналоговые доходы.
Основными налогами, формирующими налоговую базу бюджета Чулокского сельского поселения из собственных доходов являются:
-налог на доходы физических лиц – 140289,82;
-земельный налог – 1696093,01;
-единый сельскохозяйственный налог – 161770,50
Сумма арендной платы за землю составила – 433689,34 рубля, что в общем объеме доходов составило 17%.
«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» составляют 2427710 рублей из них:
-дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 1151900 рублей;
- субсидии бюджетам поселений 124000 рублей;
-иные межбюджетные трансферты в сумме 1079210 рублей;
-субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 58600 рублей.
Расходная часть бюджета Чулокского сельского поселения за 2014 год исполнена в сумме 6643485,98 рублей.
В структуре расходов основную долю занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 2941408,07 (44%). Исполнение бюджета Чулокского сельского бюджета в 2014 году осуществлялось в соответствии с полномочиями, определенными статьей 14 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Сведения о количестве подведомственных учреждений прилагаются.
Сведения о кассовом исполнении бюджета прилагаются.
Сведения о движении нефинансовых активов прилагаются.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности прилагаются.
В 2014 году изменений остатков валюты баланса не выявлено. В 2014 году недостач и хищений не выявлено.
Пояснительная записка составлена в соответствии с инструкцией № 191 Н.
Глава Чулокского
сельского поселения Т.Е.Мачнева